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企业财务管理与审计监督手册（标准版）

1.第一章总则

1.1财务管理的基本原则

1.2审计监督的法律依据

1.3财务管理与审计监督的职责分工

1.4财务管理与审计监督的组织架构

2.第二章财务管理内容与方法

2.1资金管理与预算编制

2.2成本控制与费用管理

2.3资产管理与财务报告

2.4税务管理与合规审查

3.第三章审计监督的实施流程

3.1审计计划与立项

3.2审计实施与现场工作

3.3审计报告与整改落实

3.4审计结果的反馈与应用

4.第四章审计监督的类型与方法

4.1内部审计与外部审计

4.2专项审计与常规审计

4.3审计取证与数据分析

4.4审计结论与建议

5.第五章财务管理的内部控制制度

5.1内部控制的原则与目标

5.2财务流程的控制措施

5.3会计核算的内部控制

5.4风险管理与内控评价

6.第六章财务审计的合规性检查

6.1法律法规的合规性审查

6.2会计准则与财务制度的执行

6.3财务报告的合规性检查

6.4审计整改与违规处理

7.第七章财务管理与审计监督的信息化建设

7.1财务管理系统的建设要求

7.2审计数据的信息化管理

7.3财务与审计数据的整