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零售业顾客信息保护规范制度

第一章总则

第一条为防控零售业顾客信息保护领域的专项风险，规范顾客信息收集、存储、使用、共享、销毁等全流程管理，保障顾客合法权益，维护企业声誉与合规运营，特制定本规范制度。通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制，构建系统性顾客信息保护体系，确保企业业务活动符合相关法律法规及行业规范要求。

第二条本规范制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务全场景的顾客信息保护管理，包括但不限于线上平台顾客注册、线下门店信息采集、会员营销活动、CRM系统管理、第三方合作数据交互等所有涉及顾客信息的业务环节。

第三条本规范制度中的核心术语定义如下：

（一）“顾客信息专项管理”是指企业为履行顾客信息保护责任，围绕顾客信息的生命周期（收集、处理、存储、使用、传输、删除等环节）所建立的管理制度、操作流程、技术保障及监督考核体系的总称。其核心目标在于确保顾客信息的合法性、安全性及合规性。

（二）“顾客信息保护风险”是指因顾客信息管理不当可能导致的法律纠纷、行政处罚、声誉损失、数据泄露、业务中断等负面影响的可能性。风险类型包括但不限于数据泄露风险、未经授权使用风险、存储安全风险、第三方合作风险、合规性缺失风险等。

（三）“合规性管理”是指企业确保顾客信息保护活动符合《个人信息保护法》《网络安全法》及企业内部管理制度要求的行为准则