2026年对照公司三年规划自查报告.docx

2026年对照公司三年规划自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格对照《公司2024-2026年发展战略规划》明确的7大类32项核心指标、18项重点任务、8项保障措施开展，由战略发展部牵头，联合运营管理部、财务部、人力资源部、风控合规部等11个职能部门及5个业务事业部成立专项自查工作组，历时14个工作日完成。自查过程中采用“数据溯源核验+业务场景复盘+stakeholder访谈”三维验证方法，累计调取各业务系统原始数据21.6万条，访谈核心岗位人员72人，现场核查重点项目19个，对规划目标完成情况进行全口径、穿透式核查，确保所有数据真实可追溯、问题查摆客观不回避、原因分析深刻不浮于表