2026年国企财务部廉洁风险防控自查报告.docx

2026年国企财务部廉洁风险防控自查报告

一、自查工作总体开展情况

为深入贯彻落实中央纪委国家监委关于国有企业廉洁风险防控的工作部署，严格执行《国有企业管理人员处分条例》《企业内部控制基本规范》及集团《2026年廉洁风险防控专项整治工作方案》要求，财务部于2026年3月15日至4月20日组织开展全条线廉洁风险防控专项自查，覆盖集团本部财务部及12家二级子公司、37家三级子公司财务部门，涉及财务从业人员219人，其中关键岗位（资金管理、预算管理、费用报销、投融资核算、税务管理、财务信息化运维）人员76人。

本次自查坚持“问题导向、闭环管控、标本兼治”原则，对照“岗位职责、业务流程、制度机制、外部