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零售无人零售管理制度

第一章总则

第一条为有效防控无人零售业务运营中的专项风险，规范业务流程，提升管理效能，保障公司资产安全与品牌声誉，根据国家相关法律法规及公司治理要求，结合无人零售业务特性，制定本制度。本制度旨在明确管理职责，完善运行机制，强化风险防控，确保无人零售业务健康有序发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖无人零售业务覆盖的所有场景，包括但不限于无人零售店运营、智能终端管理、线上平台交易、供应链管理、数据分析应用等环节。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”是指公司针对无人零售业务特定风险领域（如数据安全、设备运维、交易合规等）建立的全流程、闭环式管理机制，包括风险识别、评估、预警、处置及持续改进。

（二）“XX风险”是指无人零售业务在运营过程中可能引发的法律、财务、声誉或安全等方面的潜在威胁，需通过制度设计与管理措施进行系统性防控。

（三）“XX合规”是指无人零售业务运营严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务活动合法合规、权责清晰。

第四条无人零售专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖无人零售业务全流程、全环节、全员，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人原则：明确各级管理主体及岗位的职责边界，建立可追溯的责任体系。