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采购部工作流程制度

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求--采购计划--寻找供货商--询价、比价、议价--采购洽谈--合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)--交货验收(仓管)--质检(不合格退货)--入库--计划对账--财务结算

一、申请商品采购流程图

二、申请付款流程图

根据

根据供应商帐期限

采购

采购部长审批

财务审批

对账

三、商品到货验收流程

仓管打入库单仓库凭

仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等审核入库单

合格进仓，不合格退回供应商

1)采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2)供应商的选择和考核：供应商选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3)询价、比价、议价。

4)合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同