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2026年公司采购招标自查报告及整改措施

一、自查工作总体开展情况

本次采购招标专项自查依据《中华人民共和国招标投标法（2023修正）》《政府采购法实施条例》及公司《采购招标管理办法（2025版）》《供应商管理细则》等制度要求，于2026年3月10日至4月15日全面实施，覆盖2025年1月1日至2026年2月29日期间所有完成及在途的采购招标项目，自查范围涵盖工程建设、物资采购、服务外包三大类别，涉及合同总金额17.82亿元，共包含公开招标项目127个、邀请招标项目42个、竞争性谈判项目39个、单一来源采购项目18个、询价采购项目22个，累计覆盖公司总部及11家下属分子公司。

本次自查由公司审计部牵头，联合采购管理部、法务合规部、财务部、纪检监察室组成专项工作组，采用“全量台账筛查+重点项目穿透核查+现场访谈验证”相结合的方式：首先对全周期248个采购项目的档案资料进行100%台账校验，核查采购流程节点合规性、资料完整性；其次对合同金额超过500万元的62个重点项目进行穿透式核查，覆盖所有工程类项目及核心物资、核心服务采购，核查内容包含需求论证、招标方案编制、公告发布、供应商筛选、评标过程、合同签订、履约验收、款项支付全流程；最后对17名采购经办人员、23名项目需求部门负责人、9名评标专家库成员开展一对一访谈，核实流程执行中的实际操作细节。

经自查统计，248个项目中整体合规项目2