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2026年机关财务制度情况自查报告

为深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业单位财务规则》及财政部2025年新修订的《机关事业单位内部控制规范》要求，严格落实省财政厅《关于开展2026年度全省机关财务制度执行情况专项检查的通知》部署，我单位于2026年8月15日至9月5日组织开展财务制度全流程自查，覆盖2025年1月至2026年6月所有财务收支、资产管理、政府采购、项目资金管理等业务，涉及预算资金合计21876.42万元，其中2025年度10245.89万元、2026年上半年11630.53万元。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

本次自查由单位主要负责人任组长，分管财务领导任副组长，财务科、办公室、内审科、各业务科室联络员共同组成自查工作组，制定《财务制度自查工作实施方案》，明确“全覆盖、无死角、零容忍”自查原则，细化3大类27项自查指标，逐项落实责任到人：

1.前期筹备阶段（8月15日-8月20日）：梳理现行财务制度17项，收集上级最新政策文件23份，组织全体自查人员开展2次政策培训，明确自查口径、核查标准及问题定性依据，确保自查尺度统一。

2.全面核查阶段（8月21日-8月31日）：采取“凭证逐笔审核+系统数据比对+现场资产盘点+相关人员访谈”相结合的方式，累计核查会计凭证1276册、原始票据38924张，比对预算管理一体化系统数据2147条