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2026年开展内审自查自纠报告完范文

一、自查自纠工作总体开展情况

为深入落实《中华人民共和国审计法》《内部审计工作规定》及集团《2026年内控合规管理提升行动方案》要求，进一步防范经营风险、规范权力运行、保障国有资产保值增值，我单位于2026年3月15日至6月20日组织开展全系统内部审计自查自纠工作。本次自查覆盖总部各职能部门、12家全资子公司、6家控股子公司及3个重点在建项目，覆盖资产总额187.2亿元，占单位合并资产总额的100%；覆盖2023-2025年期间发生的各类经营业务、财务收支、工程项目、物资采购、人力资源管理等事项，累计追溯涉及金额92.6亿元。

本次自查由单位审计委员会牵头组建专项工作组，成员包括内审部8人、财务部4人、法务部3人、纪检监察室2人，同时聘请外部第三方审计机构2名资深注册会计师提供专业技术支持。工作开展前制定《2026年内审自查自纠实施方案》，明确“自查全覆盖、问题零容忍、整改全闭环、机制长效化”的工作原则，细分财务收支、内控执行、工程项目、采购管理、资产管理、人力资源、合规经营7个自查模块，配套217项具体自查清单，明确每个事项的自查标准、责任主体、完成时限。自查过程中累计查阅会计凭证12760册、合同文本4329份、会议纪要1892份、工程资料327套，访谈各级管理人员、一线员工216人次，发放调查问卷532份，有效回收率98.7%。截至202