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关键特殊工序控制程序

1.目的

本程序旨在规范公司内关键工序与特殊工序的识别、控制和管理过程，确保这些工序的质量稳定可靠，从而保障最终产品符合规定要求，降低生产风险，提升整体生产效率与产品竞争力。通过对关键特殊工序的严格把控，旨在实现过程能力的持续优化和产品质量的稳步提升。

2.适用范围

本程序适用于公司所有产品在生产制造过程中所涉及的关键工序和特殊工序。无论是产品实现的哪个阶段，只要经识别确定为关键或特殊工序，均需遵循本程序的各项规定进行控制。

3.职责

3.1技术部门

负责组织关键工序与特殊工序的识别、确认工作；制定和完善相关的工艺文件、作业指导书及质量控制标准；牵头进行工艺参数的验证与优化；参与过程能力分析及改进措施的制定。

3.2生产部门

严格按照批准的工艺文件和作业指导书组织生产；确保操作人员具备相应资质并严格执行操作规程；负责生产设备的日常维护保养，确保设备处于良好运行状态；及时反馈生产过程中出现的问题。

3.3质量部门

负责对关键特殊工序的过程质量进行监督与检验；参与关键特殊工序的识别与确认；收集、分析过程质量数据，出具质量报告；对不合格品进行控制与处理，并跟踪验证纠正措施的有效性。

3.4设备管理部门

负责关键特殊工序所用设备的选型、购置、安装调试；制定设备维护保养计划并监督执行；确保设备的精度和性能满足工艺要求。

3.5人力资源部门

根据关键特殊工