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关于重要客户欠款回收的催收函（5篇）

关于重要客户欠款回收的催收函第1篇

尊敬的____公司：

我司于____年____月____日与贵公司签订《合作协议》，约定贵公司作为我司重要客户，负责____（具体业务内容，如“产品供应”、“项目合作”等）相关事宜。根据合同约定，贵公司应于____年____月____日前完成____（具体款项金额、交付内容等）的款项支付。

截至目前贵公司尚未完成上述款项的支付，我司已多次通过电话、邮件及上门沟通方式催促贵公司履行付款义务，但贵公司仍未作出任何回应。根据我司财务系统记录，截至____年____月____日，贵公司累计拖欠我司款项共计人民币____元整（大写：____元）。

为保障我司资金安全及业务正常运转，我司不得不采取法律手段进行催收，以维护我司合法权益。为此，我司正式函告贵公司，要求贵公司在收到本函之日起____日内，支付拖欠款项人民币____元整（大写：____元），并提供相关付款凭证。逾期未付，我司将依法采取法律途径追讨欠款，包括但不限于申请法院强制执行、公开曝光等措施。

贵公司作为我司长期合作的重要客户，我司始终重视与贵公司的合作关系。希望贵公司能够本着诚信原则，尽快履行付款义务，避免因拖欠款项导致双方合作关系受损。如贵公司有任何疑问或特