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2026年六部闭环工作法自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年是公司“精益管理深化年”，为全面验证“定标、执行、督查、整改、复核、归档”六部闭环工作法落地成效，排查运行过程中的堵点、漏点，公司于2026年10月8日-11月15日组织开展全覆盖自查工作。本次自查由运营管理部牵头，联合人力、风控、审计、业务条线及各分子公司核心骨干组成12个专项自查小组，覆盖总部17个职能部门、23家分子公司、128个一线项目组，累计核查年度重点工作任务342项、专项工作任务1179项、日常常规工作事项2.3万余项，访谈各级员工426人，收集问题反馈189条，梳理优化建议72项。自查工作严格遵循“客观真实、问题导向、以查促改”原则，所有数据均来源于工作系统台账、现场核验记录及访谈核实结果，整体排查覆盖率达100%，问题核实准确率达98.7%，全面客观反映了六部闭环工作法的运行质效与存在不足。

二、六部闭环工作法各环节运行成效及数据验证

（一）定标环节：标准体系覆盖率提升，任务适配性持续优化

2026年公司进一步完善定标环节的“三级标准体系”，即公司级战略类任务标准、部门级管理类任务标准、项目级执行类任务标准，所有任务均明确“量化指标、完成时限、责任主体、资源支撑、验收依据”5项核心要素。

定标规范度方面：全年342项公司级重点任务定标合规率达97.4%，较2025年提升4.1个百分点；1179项