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企业内部控制与合规操作实务指南.pdf

企业内部控制与合规操作实务指南.pdf

    企业内部控制与合规操作实务规范

    1.第一章内部控制基础理论与原则

    1.1内部控制的概念与目标

    立内部控制的框架体系包括风险评估控制活动信息与沟通监督评价等要素内部控制框架应结合企业实际情况形成具有可操作性的控制流程制定内部控制制度企业应根据内部控制框架制定具体的内部控制制度包括业务流程职责分工审批权限授权机制信息管理系统等制度应涵盖

    1.2内部控制的基本框架与原则

    1.3内部控制与风险管理的关系

    1.4内部控制与合规管理的结合

    2.第二章内部控制体系建设与实施

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