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来料异常处理作业方案.docx

来料异常处理作业方案.docx

    来料异常处理作业方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、术语定义 8

    四、职责分工 11

    五、来料检验要求 13

    六、异常分级原则 17

    七、异常信息记录 20

    八、物料冻结管理 21

    九、供应商通知流程 25

    十、异常原因分析 26

    十一、临时处置措施 28

    十二、退货处理要求 31

    十三、让步接收条件 32

    十四、返工返修流程 33

    十五、替代物料评估 36

    十六、批次追溯要求 38

    十七、质量风险评估 39

    十八、纠正预防措施 43

    十九、跨部门协同机制 44

    二

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