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2026年食材索证索票台账管理自查报告

一、自查工作基本概况

为严格落实《中华人民共和国食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》及市场监管总局2025年新修订的《食品经营主体索证索票管理规范》要求，进一步压实食材采购全链条质量安全责任，防范来源不明、质量不合格食材流入经营环节，我单位于2026年12月10日至12月25日组织开展全年度食材索证索票台账管理专项自查。本次自查覆盖单位所有采购渠道、所有食材品类、2026年1月1日至11月30日所有采购批次，涵盖中心食堂1个、职工用餐点3个、食材供应商27家、一线台账管理人员12名。

自查工作按照“分层级落实、全链条追溯、问题闭环整改”的原则推进，成立由后勤管理部负责人任组长、食品安全管理员、采购专员、各食堂运营主管为成员的自查工作组，明确“供应商资质核查、采购票据核验、台账记录完整性核查、追溯链条有效性验证、制度执行合规性检查”5项核心任务。累计核查采购批次12476批次，其中食用农产品8942批次、预包装食品3214批次、食品添加剂320批次；核查各类资质文件、票据凭证共47219份，现场抽查在库食材217批次、在售食材143批次，同步开展追溯有效性测试68次，全面梳理台账管理全流程的合规性与漏洞。

二、自查核心内容及合规性分析

（一）供应商主体资质索证管理情况

本次自查共核查27家合作供应商的有效资质，其中食用农产品种