2026年银行采购自查报告及整改措施.docx

2026年银行采购自查报告及整改措施

一、自查工作开展概况

本次采购自查覆盖我行2025年1月1日至2025年12月31日期间完成采购流程并签订合同的全部采购项目，合计176项，涉及总采购金额12864.72万元。按照银保监会《银行业金融机构集中采购管理办法》《商业银行内部控制指引》及我行《集中采购管理办法》《供应商管理细则》要求，自查工作由总行采购管理委员会牵头，联合纪检监察部、内控合规部、财务部组成专项自查小组，按照“全面覆盖、分类核查、突出重点”的原则，将采购项目分为服务类（含运营服务、科技服务、营销服务）、货物类（含IT硬件、办公设备、安防器材）、工程类（含网点装修、机房改造）三大类，