(2026版)医院下一步内部控制工作计划范文.docxVIP

(2026版)医院下一步内部控制工作计划范文

2026年，医院将以国家卫生健康委《公立医院内部控制管理办法》《医疗机构内部价格管理暂行规定》等法规为核心依据，结合三级甲等医院评审标准及医院“十四五”发展规划，聚焦内控体系的精细化、智能化、常态化建设，全面提升内部管理效能，保障医疗质量安全、国有资产保值增值及医保基金合理使用，推动医院高质量发展。

一、优化内控组织架构，强化责任体系落地

（一）完善内控决策与执行机制

调整医院内部控制委员会成员构成，将医务、护理、财务、采购、信息、纪检监察等核心业务部门负责人全部纳入委员会，明确委员会每季度召开1次内控工作专题会议，审议年度内控计划、重大内控风险事项、内控评价报告等内容；设立内控专职管理岗位，在财务科增配2名内控专员，其中1名侧重医疗业务流程内控，1名侧重财经与资产管理内控，明确其职责为牵头制定内控细则、开展内控培训、跟踪整改落实、定期提交内控分析报告。

（二）细化部门内控职责清单

2026年1月底前完成各部门内控职责的梳理与公示，明确医务科负责医疗质量安全、核心制度落实等领域的内控管理；护理部负责护理流程规范、患者安全目标落实等内控工作；财务科负责预算管控、资金安全、成本核算等内控事项；采购供应科负责全流程采购合规、高值耗材管理等内控环节；信息科负责信息系统安全、数据隐私保护等内控任务；纪检监察室负责内控执行情况的监督问责。同时建立跨