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公司风险管理内审工作手册.docx

公司风险管理内审工作手册.docx

    公司风险管理内审工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、手册编制目的与适用范围 3

    二、内审工作基本原则 6

    三、风险管理内审组织架构与职责分工 9

    四、内审人员专业能力与任职要求 11

    五、年度内审工作计划编制方法 13

    六、内审项目立项与审批流程 15

    七、内审前期准备与调研工作内容 18

    八、公司战略风险审计要点 21

    九、财务风险审计核心核查内容 23

    十、运营风险审计重点排查方向 26

    十一、合规风险审计主要检查范畴 29

    十二、信息安全风险审计覆盖领域 31

    十三、内审风险评估标准与评级规则 34

    十四、内

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