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中药饮片自查报告(3篇)

第一篇

我司旗下28家连锁零售门店及中心仓储库依据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》《中药饮片质量集中整治工作方案》相关要求，于202X年7月12日至7月18日由质量管理部牵头，联合营运管理部、仓储管理部、采购部共12名专职人员组成专项自查工作组，对全渠道中药饮片采购、验收、储存、养护、调配、销售、不良反应上报7个核心环节开展全覆盖无死角自查，现将自查相关情况梳理如下。

一、自查工作总体部署

本次自查以“排查风险、堵塞漏洞、完善机制、保障安全”为核心目标，事前制定了《中药饮片专项自查实施方案》，明确各环节自查要点、责任人员、时间节点，对所有参与自查的人员开展为期1天的专项培训，确保自查人员熟练掌握中药饮片质量管控标准、问题判定依据、记录填写规范。本次自查采用“现场核查+资料回溯+人员访谈+抽样检测”相结合的方式，共抽查202X年1-6月中药饮片采购记录1247份、验收记录1247份、养护记录42份、调配处方12.7万份、销售记录9872份、不良反应上报记录1份，现场抽样检测易硫磺熏蒸、易掺杂使假重点品种326批次，访谈采购、验收、养护、调剂、销售人员共124人，实现所有环节、所有门店、所有重点品种的全覆盖。

二、各环节自查核实情况

（一）采购环节

本次自查共核查202X年1-6月合作的12家中药饮片供应商资质，所有供应商均具备合法的中药饮