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不合格品控制程序

一、目的

为确保公司产品在生产及交付的各个环节中，不合格品得到有效识别、隔离、评估、处置和记录，防止不合格品非预期使用或交付给客户，同时通过对不合格原因的分析与改进，不断提升产品质量水平，特制定本程序。

二、范围

本程序适用于公司从原材料、零部件入厂检验，到生产过程中的半成品、成品检验，直至最终产品交付及客户反馈的不合格品处理。凡在公司内发生的与产品质量相关的不合格品控制活动，均须遵循本程序规定。

三、职责

1.生产部门：负责本部门在制品、半成品的自检与互检，发现不合格品及时标识并隔离，记录不合格情况，并配合不合格品的评审与处置工作。

2.质量管理部门：作为不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、标识、隔离的监督；组织相关部门进行不合格品评审；负责不合格品处置决定的跟踪与验证；负责不合格品记录的收集、整理、存档与分析，并推动纠正与预防措施的制定和实施。

3.仓库管理部门：负责对入库物料、半成品、成品进行保管，确保不合格品与合格品分区存放，防止混淆；凭合格凭证或经批准的处置单收发物料。

4.采购部门：负责与供应商沟通，处理外购原材料、零部件的不合格品退换货、索赔等事宜，并将相关信息反馈给质量管理部门。

5.技术部门：参与不合格品的评审，从设计、工艺等角度分析不合格原因，提供技术支持，制定或参与制定返工、返修方案及纠正预防措施。

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