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集团公司工程项目审计管理制度.docx

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    集团公司工程项目审计管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计组织与职责分工 7

    三、审计范围与项目分类 8

    四、审计立项与计划管理 10

    五、审计程序通用要求 12

    六、项目前期审计 13

    七、招投标环节审计 15

    八、合同签订审计 18

    九、施工过程造价审计 20

    十、工程物资采购审计 22

    十一、工程签证管理审计 25

    十二、工程进度款支付审计 29

    十三、竣工验收环节审计 31

    十四、工程资金使用审计 32

    十五、工程效益审计 34

    十六、审计整改落实要求 36

    十七、审计问责与追责

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