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集团公司审计结果运用管理制度.docx

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    集团公司审计结果运用管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、基本原则 17

    四、职责分工 19

    五、审计结果收集程序 21

    六、审计结果初步评估 23

    七、审计结果分析方法 24

    八、整改建议制定流程 27

    九、整改计划下达与执行 29

    十、整改进度跟踪机制 31

    十一、整改效果验证程序 32

    十二、审计结果归档管理 34

    十三、信息共享与沟通方式 36

    十四、结果运用于风险管理 37

    十五、结果运用于绩效考核 38

    十六、结果运用于资源分配 39

    十七、结果运用于培训教育

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