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集团公司内部审计工作手册.docx

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    集团公司内部审计工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、职责分工 4

    三、审计原则 7

    四、审计范围 9

    五、审计计划 12

    六、审计准备 14

    七、审计程序 15

    八、资料收集 19

    九、现场核查 27

    十、访谈沟通 29

    十一、数据分析 32

    十二、问题识别 36

    十三、风险评估 38

    十四、证据管理 40

    十五、结论形成 41

    十六、报告编制 43

    十七、结果运用 48

    十八、质量控制 52

    十九、人员管理 54

    二十、信息安全 55

    二十一、持续改进 60

    总则

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