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集团公司审计人员履职管理手册.docx

集团公司审计人员履职管理手册.docx

    集团公司审计人员履职管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与编制说明 3

    二、审计人员履职基本要求 6

    三、审计人员岗位职责划分 8

    四、审计人员法定职权边界 10

    五、财务收支审计实施要求 12

    六、内部控制审计实施要求 13

    七、经济责任审计实施要求 15

    八、工程项目审计实施要求 18

    九、采购供应审计实施要求 20

    十、合规经营审计实施要求 22

    十一、审计取证与底稿编制规范 23

    十二、审计发现问题定性标准 27

    十三、审计报告编制与报送要求 32

    十四、审计人员专业能力要求 34

    十五、审计人员培

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