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公司差旅费报销管理制度及流程

一、总则

为进一步规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约、高效务实的原则，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工因公出差的费用报销管理。所有出差人员在出差过程中，应严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，力求做到合理、节约使用经费，确保差旅行为的合规性与经济性。

二、差旅费报销标准与范围

（一）出差申请与审批

员工因公出差前，须提前填写《出差申请单》，详细注明出差事由、目的地、出差时间、拟乘坐交通工具、随行人员（如有）等信息。出差申请需按权限逐级审批。未经批准的出差，其费用原则上不予报销。

（二）交通费用标准

1.飞机：根据出差人员级别及出差任务的紧急程度，经审批后可选择经济舱。特殊情况需乘坐更高舱位的，须报请公司分管领导或总经理特批。

2.火车：出差时间在X小时以上或路程较远的，可乘坐硬卧或高铁/动车二等座。因特殊情况需乘坐软卧或一等座的，需提前审批。

3.汽车：市内交通一般优先选择公共交通工具（公交、地铁等）。因工作需要或携带重要物品等特殊情况需乘坐出租车的，应在票据上注明事由。长途汽车票需为正规客运票据。

4.自驾车：经批准自驾车出差的，可按规定标准报销燃油费、路桥费等，具体标准参照公司车辆使用相关规定执行，并需提供相应合法票据。

（三）住宿费用标准

1.住宿费用实行限额凭据报销。根据出差目的地