原创力文档集团公司内部审计管理制度
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、组织架构与职责 5
三、审计管理原则 6
四、审计范围 8
五、审计计划管理 11
六、审计项目立项 13
七、审计方案编制 14
八、审计通知与准备 16
九、审计实施程序 17
十、审计证据管理 19
十一、审计工作底稿 21
十二、审计质量控制 23
十三、审计报告编制 24
十四、审计意见落实 26
十五、整改跟踪管理 28
十六、后续审计安排 30
十七、专项审计管理 35
十八、经济责任审计 39
十九、离任审计管理
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