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企业内审现场作业流程操作规范.docx

企业内审现场作业流程操作规范.docx

    企业内审现场作业流程操作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、现场作业前期筹备 7

    三、审计通知与进场对接 9

    四、进场资料交接规范 11

    五、审计范围与重点确认 13

    六、审计证据收集通用要求 15

    七、财务收支现场审计流程 17

    八、采购业务现场审计流程 19

    九、销售业务现场审计流程 23

    十、生产运营现场审计流程 26

    十一、人力资源管理现场审计流程 28

    十二、资产管理现场审计流程 30

    十三、信息系统现场审计流程 32

    十四、内部控制缺陷识别规范 36

    十五、审计访谈操作指引 39

    十六、

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