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供应商催缴货款通知函通用6篇

供应商催缴货款通知函篇1

尊敬的______：

我公司于近期对账发觉，您方应付款项尚未完成支付，现特此函告，以敦促您方尽快履行付款义务。根据合同约定，您方应于____年____月____日前支付欠款人民币____元整（大写：____元），逾期将视作违约，并可能产生滞纳金及其他法律后果。

为保证交易顺利进行，我方已对账确认您方所欠款项的详细金额及支付期限，并已将相关明细发送至您方指定的电子邮箱：____@____。请于收到本函之日起____个工作日内完成支付，以便我方及时结算并开具相应发票。

如您方未能按时支付，我方将根据合同条款采取进一步措施，包括但不限于暂停供应、要求开具逾期罚单或向相关监管部门报告。请务必重视此事，避免造成不必要的损失。

感谢您方的配合与理解。如有任何疑问，敬请与我方财务部联系，联系人姓名为______，联系方式为______，电子邮箱为______。

顺颂商祺！

____有限公司

____年____月____日

公司名称_____

日期_____

供应商催缴货款通知函第（2）篇

尊敬的某某公司合作商：

我司近期收到贵方账款结算通知，经核实，贵方在我司采购项目中累计拖欠货款共计人民币____元（大写：____元），现根据