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2026年深入开展审计发现问题自查报告

为深入贯彻落实《审计署关于2025年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的意见》要求，切实强化财经纪律刚性约束，堵塞内部管理漏洞，防范化解各类风险隐患，我单位于2026年3月15日至5月30日，组织全系统32个二级单位、127个三级预算单位全面开展审计发现问题专项自查工作。本次自查严格对照2022-2025年国家审计署、财政部专项检查、上级主管部门审计及单位内部审计披露的12大类478项问题台账，坚持“见人见账见实效、边查边改边建制”原则，累计核查会计凭证12.7万份、项目档案3.1万套、资产台账8.4万条，涉及资金规模178.26亿元，全面摸清问题存量、遏制问题增量，现将自查工作情况报告如下：

一、自查工作组织开展情况

（一）强化统筹部署，压实自查责任

单位党组第一时间召开专题会议研究自查工作方案，成立由主要负责同志任组长、分管财务、纪检、业务的领导任副组长，财务处、内审处、纪检监察组、各业务处室负责人为成员的自查工作领导小组，下设政策研究、账务核查、项目核验、资产清查、问责督导5个专项工作组，明确“单位负总责、处室抓落实、个人担全责”的三级责任体系。先后印发《2026年审计发现问题自查工作实施方案》《审计发现问题自查清单及核查指引》，细化12个自查领域、48项核查要点、17项佐证材料要求，明确各阶段时间节点、责任主体和质量标准