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OA系统业务流程蓝图设计

一、“业务方案审批“业务流程

1、此流程合用的范围

总部各中心、门店各部门在展业务之前对业务方案审批时合用，系统对应表单为

“业务方案审批表:目前使用的表单为“文献会签表”。

2、此业务流程的业务类型

业务方案审批；

重要是波及到金额的业务；（如物业管理中心波及到的物业工程项目计划及工程预

算费用审批，内采管理中心波及到的红酒采购业务、商超自采业务审批等）。

3、业务流程环节描述

3.1门店人员

I）申请人填写“业务方案审批表”，同步需提供与此业务有关的阐明文献。例

如，工程材料明细、商品订货单、入库单等。阐明文献需作为“业务方案审批

表”的附件一并提交；

2）申请人所属部门负责人审核；

3）协办部门负责人填写意见（如无协办部门则此环节可跳过）；

4）财务部负责人审核；

5）门店总经理审批；