原创力文档供应商审计管理职责手册
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、目标与范围 7
三、职责分工 13
四、审计原则 17
五、审计类型 19
六、审计计划 22
七、年度安排 25
八、审计对象管理 27
九、审计风险识别 32
十、审计准备 35
十一、审计方案制定 37
十二、审计通知 42
十三、资料收集 44
十四、现场审计 49
十五、访谈管理 51
十六、样本抽取 52
十七、证据管理 54
十八、问题分级 56
十九、整改要求 58
二十、整改跟踪 59
二十一、结果评定
供应商审计管理职责手册
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、目标与范围 7
三、职责分工 13
四、审计原则 17
五、审计类型 19
六、审计计划 22
七、年度安排 25
八、审计对象管理 27
九、审计风险识别 32
十、审计准备 35
十一、审计方案制定 37
十二、审计通知 42
十三、资料收集 44
十四、现场审计 49
十五、访谈管理 51
十六、样本抽取 52
十七、证据管理 54
十八、问题分级 56
十九、整改要求 58
二十、整改跟踪 59
二十一、结果评定
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