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系统权限定期清理回收细则

第一章总则

第一条目的与依据

为加强公司信息系统权限管理的规范化、精细化与安全化水平，确保信息系统访问控制策略的有效执行，防范因权限过度授予、权限长期闲置、人员离职转岗未及时回收权限等带来的数据泄露、系统被非法入侵等安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》及行业监管相关规定，结合公司《信息安全管理制度》与《账号管理规范》，特制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司总部及各下属分支机构的所有员工（含正式员工、实习生、劳务派遣人员）、外包人员、顾问及临时访客，以及公司所有拥有用户认证与授权功能的信息系统，包括但不限于ERP系统、CRM系统、OA办公系统、HR系统、财务系统、文件服务器、研发代码库、测试环境、VPN接入系统、云平台管理控制台及各类业务支撑系统。

第三条管理原则

（一）最小权限原则：用户仅应获得完成其当前工作任务所必需的最小权限集，严禁授予与工作职责无关的任何权限。

（二）权限时效原则：所有权限的授予必须具有明确的有效期，期满自动失效或需经过审批流程续期。

（三）职责分离原则：关键敏感操作（如资金审批、账号删除、数据导出等）的权限应相互制衡，避免单一用户拥有过全的权限。

（四）定期清理原则：建立常态化、周期性的权限审查与回收机制，确保系统中的权限数据与实际人员状态及职责保持实时一致。

（五）全程审