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财务票据印刷询比采购规范

为规范财务票据印刷采购行为，防范财务与合规风险，提升资金使用效益，保障企业财务票据的安全、防伪及质量标准，依据国家相关印刷行业管理规范及内部采购管理制度，特制定本规范。本规范适用于各级分支机构及子公司涉及各类财务票据（含增值税普通发票、收据、支票、入库单、出库单、报销凭证等）的询比采购工作。财务票据作为企业经济业务的重要原始凭证，其印刷质量、防伪性能及信息安全直接关系到企业财务管理的严密性与合法性，必须实行严格的全流程管控。

第一章采购组织与职责分工

财务票据印刷采购应实行归口管理，建立权责清晰、相互制约的组织架构。各相关部门需在职责范围内履行相应职能，杜绝越权操作与暗箱操作。

1.1采购需求部门职责

采购需求部门（通常为财务部门或其指定的票据管理中心）负责根据年度业务量及库存情况，编制财务票据印刷需求计划。需求计划应详细列明票据名称、规格尺寸、联次结构、每本份数、防伪要求、起止编号规则及预计使用周期。同时，需求部门需提供准确的印刷模板及防伪设计方案，并负责对最终交付的票据进行专业验收，核验防伪特征及编号连续性。

1.2采购实施部门职责

采购实施部门负责接收并审核需求部门提交的采购计划，依法依规组织询比采购活动。具体职责包括：发布采购公告或投标邀请书、编制并发售询比采购文件、组建询比小组、接收供应商响应文件、组织开启与评审会议、发出成交通知书以及协助