原创力文档工程机械企业采购风控落地方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、采购风控组织架构 3
二、采购业务流程梳理 5
三、采购风险识别框架 9
四、供应商分级评价机制 12
五、需求计划管控 15
六、采购申请审核机制 17
七、采购方式选择规则 20
八、招标采购风控要点 21
九、合同起草审核要点 23
十、价格管理与比对机制 27
十一、交付验收管控流程 29
十二、质量检验控制要求 31
十三、付款审批与对账管理 33
十四、库存与呆滞物料管控 37
十五、采购异常预警机制 39
十六、关键岗位职责控制 40
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