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职能部门检查督导记录表

一、检查督导概况与目标设定

（一）背景与依据

为深入贯彻落实《宏图智慧供应链管理股份有限公司2026年度运营质量提升专项行动方案》的要求，进一步规范公司各部门内部管理流程，强化风险防控意识，确保年度经营目标（营收突破12亿元，净利润率提升至8.5%）的顺利实现，公司管理部联合审计部、安全环保部于2025年11月1日至2025年11月30日，对公司总部及下辖的三个核心业务区域（华东物流中心、华南研发基地、西部运营分公司）开展了为期一个月的全面检查督导工作。

本次检查督导严格遵循“全覆盖、无死角、重实效”的原则，旨在通过常态化、制度化的检查机制，及时发现并解决管理过程中的痛点与堵点，提升组织运行效率，保障公司资产安全与合规经营。

（二）检查目标

本次检查督导的核心目标具体包括以下三个维度：

流程合规性：核查各部门在业务操作、财务审批、行政人事管理等方面是否严格遵循公司《管理制度汇编（2025修订版）》及行业相关法律法规。

现场执行度：重点评估各部门在安全生产、环境卫生、5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）等方面的现场执行情况。

问题整改闭环：针对2025年上半年检查中发现的问题进行“回头看”，确保存量问题整改率达到100%，杜绝管理漏洞。

（三）检查范围与对象

本次检查覆盖公司本部及所有下属分支机构，共涉及12个职能部门（含共享服务中心）和6个业务单元。具体