人员编制测算表.xlsxVIP

人员编制测算总览

部门名称 当前编制 当前在职 超编/缺编 测算方法 建议编制 增减变化 调整原因 优先级 审批状态

战略发展部 12 10 -2 职能分工法 14 2 战略升级需增设研究员 高 审批中

市场营销部 35 38 3 业务量测算法 32 -3 品牌活动收缩，优化冗余 中 待提交

研发中心 80 72 -8 业务量测算法 88 8 新产品线启动，增加开发岗 高 已批准

销售一部 45 41 -4 比例定员法 48 3 区域市场扩张，补充销售力量 高 审批中

销售二部 40 42 2 比例定员法 38 -2 成熟区域效率提升，适度精简 低 待提交

客户服务部 60 55 -5 业务量测算法 62 2 客户量增长，补充服务岗位 中 已批准

人力资源部 18 16 -2 职能分工法 20 2 组织扩张增加HRBP配置 中 审批中

财务部 25 25 0 管理幅度法 24 -1 财务共享上线，缩减核算岗 低 待提交

法务合规部 10 9 -1 职能分工法 12 2 合规要求趋严，增设法务专员 高 已批准

供应链管理部 50 47 -3 业务量测算法 52 2 供应商管理复杂度上升 中 审批中

信息技术部 30 28 -2 职能分工法 33 3 数字化转型需要技术人才 高 待提交

行政管理部 15 15 0 管理幅度法 14 -1 行政事务标准化，精简编制 低