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变更管理检查表

序号

检查内容

常见问题示例

检查方式

检查结果

备注

1

是否建立变更管理制度?

未建立变更管理制度

查制度

2

变更管理制度内容是否完善?

变更管理流程是否完善?

是否包含对变更的范围、分类、原则等内容?

所有变更是否严格履行申请、审批、实施、验收程序。

变更风险辨识方法未明确

查制度、查变更台账

3

变更管理是否包含人员变更、组织机构变更、文件变更、设备设施变更、承包商供应商变更等类型?

以上各类变更是否履行变更程序?

承包商/供应商变更、备品备件变更、人员变更、组织机构变更未进行变更管理，例如：主要负责人变更、包保责任人变更、产能调整

查变更台账

4

涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置和储存设施，主要负责人、原料、工艺路线、产品、关键设备方面发生的变化是否履行变更程序

5

是否未经设计或未履行变更程序增加或减少设备、管道、安全附件、随意改变设备、管道型号和材质、改变设备布置等?

管道、过滤器等材质变更随意拆除单向阀随意拆除限流孔板安全附件设定值改变未经设计进行变更

查现场、施工记录

6

生产能力，原辅材料(包括助剂、添加剂、催化剂等)和介质(包括成分比例的变化),工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统(包括安全报警和联锁整定值的改变),水、电、汽、风等公用工程方面发生的变化是否纳入变更管理?

公用工程改变未进