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设备完整性检查表

序号

检查内容

常见问题示例

检查方式

检查结果

备注

1

是否建立设备完好性管理制度?是否明确设备完好性管理的范围、职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进措施?是否建立设备台账、技术档案和备品配件相关管理制度或要求?是否建立装置泄漏监(检)测管理制度或要求?

无

查制度、台账、技术档案

2

设备设施操作维修维护人员是否进行培训?

培训是否考试，培训记录考试结果是否存档备查?

设备设施操作维修维护人员是否根据要求取证

无

查人员取证台账

3

是否建立和管理设备类供应商目录?是否对供应商进行评估?供应商变更是否执行变更管理要求?是否制定和执行各类设备的验收标准?是否明确设备监造的要求?是否明确关于特殊设备材料入库储存的要求?

设备供应商评价

查资料、现场

4

设备安装过程、检验、测试记录是否存档?

人员资质是否符合安装资质要求?

无

查资料、现场

5

是否制定设备操作规程和检维修规程?是否制定电气设备操作维护规程和检维修规程?是否制定仪表操作维护规程和检维修规程?

编写、修订、审核、发布是否规范

查规程资料

6

是否建立设备设施巡回检查管理制度?是否明确操作、专业技术、管理等人员的定期检查周期、标准等要求?

专业技术、管理等人员的定期检查的规定和检查记录

查制度、记录

7

是否建立设备润滑的具体要求，按照要求执行，建立润滑记录?是否建立设备盘车的具体要求，按照