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督导考核工作落实计划管理漏洞整改措施

一、督导考核工作落实计划管理漏洞排查情况

本次通过台账回溯、流程复盘、责任主体访谈、考核结果校验四种方式，对2023年1月至2024年3月期间实施的42项专项督导考核、17项常规督导考核全流程进行穿透式排查，共梳理出5大类17项具体管理漏洞，问题发生率及影响程度量化如下：

1.计划编制环节：共存在6类问题，涉及31项考核任务，问题占比52.5%。其中考核指标脱离业务实际问题占比29%，权重设置不合理问题占比18%，考核频次与业务周期不匹配问题占比22%，责任边界模糊问题占比17%，考核工具缺失问题占比8%，特殊情况豁免规则空白问题占比6%。该环节问题直接