人力成本分析表.xlsxVIP

人力成本总览（年度月度数据）

月份 员工人数 薪酬总额(元) 社保公积金(元) 补充福利(元) 培训费用(元) 招聘费用(元) 其他人力成本(元) 人力成本合计(元) 营业收入(元) 人力成本占营收比 人均人力成本(元) 月度环比

1月 186 2,856,000 598,000 95,000 42,000 58,000 23,000 3,672,000 24,500,000 15.0% 19,742 0.0%

2月 188 2,892,000 605,000 88,000 35,000 45,000 21,000 3,686,000 21,800,000 16.9% 19,606 0.4%

3月 192 2,980,000 620,000 102,000 78,000 65,000 25,000 3,870,000 26,300,000 14.7% 20,156 5.0%

4月 195 3,050,000 638,000 96,000 55,000 72,000 22,000 3,933,000 27,100,000 14.5% 20,169 1.6%

5月 198 3,120,000 652,000 91,000 48,000 68,000 24,000 4,003,000 28,500,000 14.0% 20,217 1.8%

6月 201 3,18