人力资源数据分析表.xlsxVIP

人效分析总览

月份 总收入(万元) 员工总数 人均产出(万元) 人均成本(万元) 人效比 人力成本占比 同比变化 环比变化 行业对标 差异率 趋势

2025年1月 3280 412 7.96 2.85 2.79 35.8% 12.3% 3.2% 2.95 -5.4% 上升

2025年2月 3150 410 7.68 2.82 2.72 36.7% 10.8% -3.9% 2.9 -6.2% 下降

2025年3月 3520 415 8.48 2.9 2.92 34.2% 15.6% 5.4% 3 -2.7% 上升

2025年4月 3680 418 8.8 2.95 2.98 33.5% 18.2% 4.2% 3.05 -2.3% 上升

2025年5月 3750 420 8.93 3 2.98 33.6% 16.5% 0.0% 3.1 -3.9% 平稳

2025年6月 3920 425 9.22 3.05 3.02 33.1% 19.8% 1.3% 3.15 -4.1% 上升

2025年7月 3850 423 9.1 3.02 3.01 33.2% 17.3% -0.3% 3.2 -5.9% 下降

2025年8月 4010 428 9.37 3.08 3.04 32.9% 21.5% 1.0% 3.25 -6.5% 上升

2025年9月 4180 432 9.67