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国企财务稽核管理制度.docx

国企财务稽核管理制度.docx

    国企财务稽核管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、管理原则 8

    四、组织架构 10

    五、职责分工 11

    六、稽核目标 14

    七、稽核内容 16

    八、稽核程序 24

    九、年度计划 27

    十、资料管理 31

    十一、资金稽核 33

    十二、资产稽核 35

    十三、收入稽核 36

    十四、成本稽核 37

    十五、预算稽核 40

    十六、合同稽核 41

    十七、票据稽核 44

    十八、往来稽核 46

    十九、税务稽核 49

    二十、风险控制 52

    二十一、责任追究 54

    二十二、信

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