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工程建设项目内部审计实施方案.docx

工程建设项目内部审计实施方案.docx

    工程建设项目内部审计实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 6

    三、审计原则 8

    四、审计范围 11

    五、审计组织架构 18

    六、职责分工 21

    七、审计计划编制 23

    八、审计准备工作 26

    九、资料收集与核验 29

    十、设计管理审查 31

    十一、合同管理审查 33

    十二、投资控制审查 36

    十三、工程质量审查 38

    十四、工程变更审查 43

    十五、竣工结算审查 44

    十六、项目绩效评价 46

    十七、问题认定标准 48

    十八、审计整改要求 51

    十九、结果运用机制 52

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