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人事月报概览（2026年7月）

指标名称 本月数值 上月数值 环比变化 年度累计 备注

报告月份 2026年7月 — — — 第7期月报

编制日期 2026-08-05 — — — 每月5日前完成

编制人 张明（HRBP） — — — 人力资源部

审批人 李华（HR总监） — — — 需总监签字确认

期初人数 486 472 14 472 月初在册员工数

期末人数 503 486 17 503 月末在册员工数

本月入职 28 22 6 156 含社招+校招

本月离职 11 8 3 67 含主动+被动离职

净增减 17 14 3 89 入职-离职

流失率 2.2% 1.7% 0.5% 0.138 离职人数/期初人数

招聘完成率 87.5% 78.6% 8.9% 0.795 入职数/需求数

培训覆盖率 92.0% 88.5% 3.5% 0.91 参训人数/总人数

绩效完成率 95.0% 92.0% 3.0% 0.935 已完成考核/应考核

人均成本 18500 18200 300 129500 含薪酬+社保+福利

人效比 3.25 3.18 0.07 3.22 人均产出/人均成本

关键人才保留率 96.5% 95.8% 0.7% 0.962 核心岗位保留率

内部晋升率 6.8% 5.5% 1.3% 0.041 内部晋升/总人数

人工成本总额 9305500 8845200 4