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2026年零星采购管控工作计划

一、工作背景

2025年本单位累计发生单笔5万元以下未纳入集中采购目录的零星采购1276笔，涉及金额1892.47万元，占全年采购总支出的12.3%，覆盖办公物资采购、零散服务购买、小额工程维修等多个领域，是保障单位日常运行的重要支撑。从2025年内控审计、财务核查的情况看，当前零星采购领域仍存在四方面突出问题：一是采购归口管理缺失，62%的零星采购由各业务部门自行实施，未纳入统一管控，同品类采购价差最高达20.1%，如通用A4打印纸单箱采购价格区间为189元-227元，未形成规模议价效应；二是合规流程执行不到位，全年排查发现无审批先采购事项112笔、占总笔数的8.7%，验收环节无签字、无核验记录的事项79笔，3笔采购存在供应商资质不符合行业要求问题，涉及金额12.6万元，存在合规隐患；三是成本管控力度不足，零散采购未建立稳定供应渠道，整体采购价格较集中采购同品类均价高11.4%，且因内部资产信息不互通，重复采购问题突出，零星采购形成的低值易耗品账实不符率达7.2%，U盘、移动存储设备、小型工器具等资产年流失率较高；四是采购人员能力参差不齐，42%的不合规问题源于经办人员对采购规则、流程要求不熟悉，部分采购环节存在自由裁量权过大的风险。为系统性解决上述问题，全面规范零星采购行为、压降运行成本、防控廉政风险，特制定本年度零星采购管控工作计划，总体方向是