CQI-8分层审核管理规定（文件+检查表+报告+图表分析）.xlsxVIP

分层审核管理规定

文件编号：

1.目的：

通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知。

2.适用范围：

公司各部门

3.定义：

由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内标准操作的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。

4.管理内容和方法：

4.1、过程分层审核的主导部门是制造部，主导人是制造部的领导层，质量和其它职能部门参与并支持分层审核系统。

4.2、过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。

4.3、过程分层审核的频次：.

高风险项目必须最少每班审核一次，生产主管必须（每天）检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录.生产经理必须（每天）检查并确认生产主管是否完成了验证工作.工厂领导层必须（每月或每季度）定期进行过程分层审核。

4.4、过程分层审核的流程：

评估是否背离既定标