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审计整改措施一览表

一、总体概况与整改目标

为全面落实华能智慧城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部审计工作要求，有效应对审计过程中发现的资金使用、项目管理、内部控制及合规经营等方面存在的风险隐患，公司特制定本审计整改措施一览表。本方案旨在通过系统化、标准化的整改路径，实现“问题清零、风险可控、机制完善”的最终目标。

本次审计覆盖范围包括公司总部及下属6家全资及控股子公司，重点聚焦财务收支、重大工程项目建设、物资采购管理、内控流程执行等核心领域。审计组共发现具体问题12项，涉及违规金额人民币5,840,200.00元，提出整改建议18条。根据公司《审计整改工作管理办法》及