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最新医院医用耗材管理自查自纠报告

我院于2024年3月12日至3月25日组织医用耗材管理委员会、医保科、医务科、护理部、财务科、审计科及各临床医技科室耗材管理员组成21人联合自查工作组，围绕医用耗材采购、验收、存储、使用、收费、全链条追溯六大核心环节开展拉网式自查自纠，全面排查管理漏洞与风险隐患。

一、自查工作组织实施情况

本次自查依据《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《国家医保局关于开展2024年医保基金监管专项整治的通知》《省卫生健康委关于印发全省医疗机构医用耗材专项整治工作方案的通知》等文件要求，采用“科室自查+部门联查+重点抽查”的三级核查模式，覆盖全院所有临床医技科室、行政后勤涉及耗材管理的部门，做到无死角、全覆盖。自查前，工作组于3月12日召开动员部署会，传达上级部门专项整治工作要求，明确各科室、各部门的自查职责，印发《医用耗材自查自纠工作台账》，细化27项核查指标、42个风险点，实行“谁检查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，确保自查不走过场、取得实效。

科室自查阶段，各科室指定专人对照台账逐一核查，共提交自查表47份，自查发现问题112个，均建立问题清单。部门联查阶段，联合工作组分为采购组、存储组、使用组、收费组4个小组，对耗材科、中心药房、消毒供应中心、手术麻醉科、介入导管室等12个重点部门进行现场核查，查阅采购档案327份、验收记录416批次、存储温湿度记录12