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2026年财务审计自查报告(3篇)

第一篇

2026年度XX市国有资本投资运营集团有限公司财务审计自查工作严格按照《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》《XX市国资委关于开展2026年度市属国企财务审计专项自查的通知》要求展开，自查覆盖集团本部及下属12家全资子公司、6家控股子公司、3家参股公司2026年1月1日至2026年11月30日所有财务收支、会计核算、内控执行、投融资合规、国有资产保值增值等核心模块，累计梳理会计凭证21.7万份、银行账户142个、投融资项目79个、政府采购及大额支出项目1126笔，未发现重大财务舞弊、国有资产流失等问题，针对自查发现的4类17项一般性合规问题逐一制定整改台账，明确整改时限与责任主体，现将自查情况详细说明如下。

一、自查工作组织开展情况

本次自查工作由集团党委统一部署，成立了以集团总会计师为组长，审计部、财务部、风控部、法务部核心骨干为成员的专项自查工作组，同时聘请第三方会计师事务所提供专业技术支持，确保自查过程客观公正、自查结果真实准确。

自查工作分为三个阶段推进：第一阶段为方案制定与动员部署阶段，10月8日至10月20日，工作组结合市属国企审计自查要求及集团业务实际，制定《2026年度集团财务审计自查工作实施方案》，明确自查范围、内容、方法、时间节点及责任分工，组织所有下属单位负责人、财务负责人、审计联