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2026内部控制自查报告(3篇)

第一篇

为全面落实《企业内部控制基本规范》《国有企业内部控制指引》及市国资委2026年度国资监管工作要求，我司于2026年7月12日至8月25日组织开展全集团范围内内部控制体系运行情况专项自查，覆盖集团总部12个职能部门、下属8家全资子公司、3家控股子公司，涉及资产总额127.62亿元，排查业务流程节点1247个，现将自查情况报告如下。

本次自查工作组由集团党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理及总会计师任副组长，成员涵盖内控审计部、财务部、人力资源部、纪检监察室、法务部等核心部门共12名专职人员，同时聘请第三方内控咨询机构的3名专家提供技术支撑，确保自查工作的专业性、独立性、客观性。自查启动前，工作组于7月8日组织全集团所有部门及下属单位的内控联络员开展为期2天的专项培训，明确自查的标准、流程、需提交的材料及责任追究机制，要求所有单位不得以任何理由隐瞒问题、提供虚假材料，一经发现将对单位主要负责人严肃问责。本次自查实现全口径覆盖，横向覆盖集团总部战略投资部、运营管理部、财务部等12个职能部门，纵向覆盖8家全资子公司、3家控股子公司，涉及制造业、商贸流通、新能源、物业服务四大业务板块，涵盖2026年上半年所有重大经营决策、重大项目投资、大额资金使用、核心业务运营等事项，累计梳理内部制度147项，查阅合同2136份，核查会计凭证7629份，访谈各